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农夫山泉赴港上市:毛利、收益增长高度依赖饮用水

来 源:中华水网摘自网络   发布时间:2020-05-06 移动版

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  据港交所披露,4月29日,农夫山泉股份有限公司(以下简称“农夫山泉”)向港交所提交上市申请,摩根士丹利和中金公司担任其联席保荐人。

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  农夫山泉成立于1996年9月26日,原名“浙江千岛湖养生堂饮用水有限公司”,总部位于浙江杭州,是中国包装饮用水及饮料的龙头企业。

  根据弗若斯特沙利文报告,2012年至2019年间,农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。以2019年零售额计,在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。各主要类别产品包括以下类别。

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  农夫山泉的创始人—钟睒睒,持有公司约87.44%的股份,包括约17.86%的直接权益以及通过养生堂持有的69.58%的间接权益,钟睒睒同时也持有养生堂100%的权益。

  中国是全球最大的软饮料市场之一,根据弗若斯特沙利文报告,按零售额计算,2019年中国软饮料市场规模为人民币9,914亿元,从2014年至2019年复合年增长率为5.9%。从2019年至2024年,复合年增长率预计将维持在5.9%。2024年中国软饮料市场规模预计将达到人民币1.32万亿元。

  但是,中国软饮料市场集中度相对较低。根据弗若斯特沙利文报告,按2019年零售额计算,前十名参与者合共仅占42.5%的市场份额,其中前四大参与者零售额显著高于其他参与者,合共占27.7%的市场份额,而农夫山泉以624亿的零售额排第四。

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  财务资料方面,于2017年、2018年及2019年,农夫山泉的收益分别为人民币174.91亿元、人民币204.75亿元

  及人民币240.21亿元。2017年至2018年及2018年至2019年,收益较上年分别增长17.1%及17.3%。

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  其中,包装饮用水收益占据总收益的半壁江山。于2017年、2018年及2019年,包装饮用水产品的收益占总收益的比例分别为57.9%、57.5%及59.7%。

  收益增速方面,包装饮用水产品收益额增长贡献了收益增长的绝大部分,2017年至2018年,包装饮用水产品贡献了收益增长额的55.6%,2018年至2019年,包装饮用水产品收益额增长占收益增长的比例达到72.4%。

  于2017年、2018年及2019年,净利润分别为人民币33.86亿元、人民币36.12亿元、人民币49.54亿元,,净利润率分别为19.4%、17.6%及20.6%。

  2017年至2019年,毛利持续上涨,由2017年的人民币98.09亿元增加11.3%至2018年的人民币109.21亿元,并于2019年进一步增加21.9%至人民币133.11亿元。尽管毛利总体呈现上升趋势,但是,毛利上涨主要还是高度依赖单一产品,其中,包装饮用水产品对毛利上涨的贡献最大,2018至2019年,来自于包装饮用水产品的的毛利上涨更是由47.9%上涨至82.7%。

  疫情期间,全球经济受到了非常大的营销,特别是消费零售行业受到相当大的打击,根据国家统计局的数据,于2020年第一季度,中国消费品零售总额较2019年第一季度下降19.0%。农夫山泉也表示,疫情期间饮料产品销售较2019年同期下降。根据现时可得信息,农夫山泉截至2020年3月31日3个月的收益及净利润较上年同期减少。

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